邻水县中医医院经济运行及财务管理信息公开表

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发表时间：2018/4/2 17:18:20 来源：本站原创点击：17881

邻水县中医医院经济运行及财务管理信息公开表
2017年1-12月单位：万元
项目	金额	计算公式
一、基本数据
（一）收入总计	15857.50
1.财政补助收入	761.96
2.科教项目收入
3.医疗收入	15031.34
其中：药品收入	3712.26
卫生材料收入	1452.87
检查收入	2674.54
化验收入	1887.16
（1）门诊收入	5455.78
（2）住院收入	9575.56
4.其他收入	64.20
（二）支出总计	13903.50
1.医疗业务成本	11700.01
其中：药品费	3593.77
卫生材料费	1931.77
（1）门诊支出	4680.00
（2）住院支出	7020.01
2.财政项目补助支出	106.71
3.科教项目支出
4.管理费用	1477.87
5.其他支出	618.91
（三）当年收支结余	1954.00
其中：医疗收支结余	1954.00
（四）资产负债状况
1.资产合计	20048.16
其中：流动资产	15592.88
其中：货币资金	12606.44
非流动资产	4455.28
其中：固定资产	3060.51
2.负债合计	6712.05
其中：流动负债	5212.05
非流动负债	1500.00
其中：长期借款	1500.00
3.净资产合计	13336.10
其中：事业基金	12633.87
（五）服务量等基本数字
1.累计门急诊人次（人次）	252915.00
2.累计出院人次（人次）	18,522
3.累计手术人次（人次）	3407.00
其中：三级手术人次（人次）	365.00
四级手术人次（人次）	26.00
4.累计实际占用总床日（天）	169,802
5.累计实际开放总床日（天）	164,250
6.出院患者平均住院天数（天）	9.21
7.在职医生总数（人）	147.00
二、经济运行及财务管理主要指标
（一）预算执行指标
1.总收入预算执行率	96.60%	收入预算执行率=本期实际收入总额/（本期预算收入总额±预算收入调整额）*100%
2.总支出预算执行率	84.70%	支出预算执行率=本期实际支出总额/（本期预算支出总额±预算支出调整额）*100%
3.财政资金预算执行率	75.17%	财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目补助收入*100%
（二）医疗费用控制指标
1.医疗收入增长率	9.90%	(截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额）/上年同期医疗收入总额*100%
2.药品收入占比	24.70%	药品收入/医疗收入*100%
3.材料收入占比	9.67%	材料收入/医疗收入*100%
4.检查化验收入占比	30.35%	（检查收入+化验收入）/医疗收入*100%
5.医疗服务收入（不含药品、材料、检查、化验收入）占比	35.28%	（医疗收入-药品收入-材料收入-检查收入-化验收入）/医疗收入*100%
6.门急诊患者次均医药费用（元）	215.72	门诊收入/门急诊人次
7.住院患者次均医药费用（元）	563.93	住院患者次均医药费用=每床日平均收费水平*出院患者平均住院天数每床日平均收费水平=住院收入/实际占用总床日
（三）运行效率指标
1.百元医疗收入（不含药品收入）占用人员经费（元）	48.77	人员支出/（医疗收入-药品收入）*100
2.百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料（元）	12.84	卫生材料费/（医疗收入-药品收入）*100
（四）偿债能力指标
1.资产负债率	33.48	负债总额/资产总额*100%
2.现金比率	80.84	货币资金/流动负债*100%
（五）资产运营能力指标
1.总资产周转率	78.11%	（医疗收入+其他收入）/平均总资产余额
2.流动资产周转率	100.61%	（医疗收入+其他收入）/平均流动资产余额
3.百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	120.99	（医疗收入-药品收入）/固定资产平均余额*100
4.固定资产平均服务量	2.57	（门急诊人次+出院人次3本院平均住院天数）/年平均固定资产总额
（六）成本管理指标
1.医疗收入成本率	77.84%	医疗业务成本/医疗收入*100%
2.每门诊人次成本及门诊收入成本率	215.72	每门急诊人次收入=门诊收入/门急诊人次
	167.92	每门急诊人次支出=门诊支出/门急诊人次
	77.84%	门急诊收入成本率=每门急诊人次支出/每门急诊人次收入*100%
3.每住院人次成本及住院收入成本率	5193.80	每住院人次收入=住院收入/出院人次
	4023.86	每住院人次支出=住院支出/出院人次
	77.84%	住院收入成本率=每住院人次支出/每住院人次收入*100%
4.管理费用率	10.71%	管理费用/（医疗业务成本+管理费用+其他支出）*100%
5.人员经费支出比率	34.25%	人员经费支出比率=人员经费/（医疗业务成本+管理费用+其他支出）*100%
（七）工作效率指标
1.病床使用率	103.38%	截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数*100%
2.出院病人平均住院日	9.21	截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数
3.每医生门急诊人次	1720.00	截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数
4.每医生出院人次	126.00	截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数
5.每医生手术人次	23.18	截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数
（八）主要病种例均费用（元）各公立医院公布自身3个左右的主要病种例均费用
冠心病	5237.00
慢性阻塞性肺病伴急性加重	6531.49
脑梗塞	7891.01

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